В продолжение темы. Делаю возврат, но уже не поставщику, а от клиента и проводки формируются НЕ сторно несмотря на включенную галку "Коррекция".
В чем может быть причина?
Разобрался. В параметрах модуля расчетов с клиентами не была включена аналогичная опция "корректирующая кредит-нота".