Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[Pustik]

Разрешите вернусь к старой песне о главном.
Интересует 2 момента :
1) Корректировка у нас выглядит следующим образом: Есть исходный заказ(первый), есть отрицательный как бы зеркальный исходному(второй) и заказ положительный, с правильным количеством и суммой(третий).
С отрицательной корректировкой мы вроде как разобрались. Не понятен вопрос как делать положительную корректировку.Т.е. я создал заказ(первый), в нем строчку. Разнес счет-фактуру. Далее в этом заказе через кредит-ноту сделал отрицательную строчку(не удаляя первую) - второй заказ. Пошел в разноску счет-фактуры.На вкладке "Дополнительно" пометил "Корректирующий документ" - система автоматом подставила атрибуты счет-фактуры первого заказа. На вкладке "Детали строки" - атрибуты строчки первого заказа (Видимо по возвращенному лоту).Разнес.Пошел в Печать-Коррекция. Все ОК. Теперь вопрос как делать строчку по третьему заказу? Я попытался через кредит-ноту, пометив строчку второго заказа. Но там нет Возвращенного лота и он на вкладке "Детали строки" ничего не подставляет и в лукапе не выдает. Соответстенно печатает в графе "До" не то что надо.
2) У нас есть некая модификация, написанная консалтерами как-бы по сводной обработке счет-фактур. Поэтому возможно будет некая своя модификация, связанная с печатью корректировочной счет-фактуры. Хотелось бы узнать, какие поля в каких таблицах должны быть заполнены и кто на кого должен ссылаться, чтобы не отходить от стандарта и печатать корректировочную счет-фактуру стандартным образом? Если брать наш простой пример, то Третий заказ должен ссылаться на Первый или Второй?