Перевыставление счета-фактуры

[DimDom]

Цитата:

Сообщение от Alex_K

А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...

Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами.

Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению.

Спасибо за помощь, в принципе этот вариант полностью устраивает