Предложение по оплате поставщику аванса

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от glibs

М-м-м... ну это пока предложения по оплате работают на основании "накладной".

Не совсем точно. Вообще-то, на основании проводки по поставщику.

Счет на оплату никакой проводки по поставщику не формирует, поэтому и сопоставлять не с чем платеж, который еще и непроведен (правильнее сказать, отметить для сопоставления не с чем).

Решал похожую задачу. В конце концов, решил, что с минимальными потерями это можно сделать следующим образом:
В журнале расчетов с поставщиками добавляем поле "Счет на оплату". В этом поле при регистрации платежей бухгалтерия указывает номер счета, по которому платеж осуществляется. При разноске платежа проводки отмечаются на сопоставление с закупкой, по которой был сформирован указанный счет.

Конечно, приходится при этом контролировать, чтобы не было счетов с одинаковыми номерами от одного поставщика. Но чем-то надо жертвовать