НДС с авансов в версии 2013R2

[igork-9y]

Цитата:

Сообщение от Kashin

дорабатывать функционал только. В свое время делали на одном проекте - пришлось обязать пользователей входящие авансы бить руками по ставкам НДС. Например, в вашем случае, при приходе аванса в 50%, его придется бить на три строчки - условно 20% от 50% на Без НДС, 60% от 50% на 18% и оставшиеся 20% от 50% на 10%. Потом, при применении (зачете аванса) трех независимых строчек к счету - все будет ок. Подводных камней - много, начиная от проводок, и заканчивая формированием счет-фактуры на аванс в системе (та, которая формируется в Sales Invoice Header) и ее печатной форме (копейки округления будут вас еще долго мучить).
Обычная затычка от майкрософт, ничего личного.

Большое спасибо, я собственно так и думал
Чувствуется - российский офис MS достоин отдельного спасибо, за отличную адаптацию.
Я уж даже боюсь ковыряться в изменениях расчета НДС с 2015г по у.е-ым договорам, оплачиваемых по курсу ЦБ + %%.

Еще один вопрос, если позволите: распределение НДС в ОС в случае реализации без НДС-го оборудования свыше 5% сделано? Или как обычно - ребята, считайте в Excel-е?

[Case]

[/quote]

Я уж даже боюсь ковыряться в изменениях расчета НДС с 2015г по у.е-ым договорам, оплачиваемых по курсу ЦБ + %%.
[/quote]

так!!!! Уточни, что и как должно изменится
Желательно ссылочки на источники)

[igork-9y]

Читал здесь http://e.glavbukh.ru/article.aspx?aid=367073
Вкратце:
если у. е. определяют по курсу ЦБ РФ, увеличенному на какой-то процент, то НДС считайте по официальному курсу, а налог на прибыль — по договорному.
При этом (ИМХО) это действует только по отношению к договорам 2015г, а у договорам 2014г - нет (как налоговая будет проверять даты заключения договоров лично мне не ведомо).
Самое забавное - это вот это:
]"Бухучет. В товарной накладной поставщик указывает общую стоимость продукции с учетом НДС по договорному курсу (п. 5 ПБУ 3/2006). Но при этом сумму НДС нужно привести в том же размере, что и в счете-фактуре. Не важно, что налог не будет составлять 18 (10) процентов от стоимости товаров по договорному курсу.
Таким образом, суммы налога в накладной и счете-фактуре будут совпадать, а стоимость товаров — различаться.

Проблем не будет в том случае, если вы отгружаете по договору в у.е + %% - просто заплатите больше НДС (на этот пресловутый %%). Проблемы возникают при получение таких ТМЦ.

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от igork-9y

Читал здесь http://e.glavbukh.ru/article.aspx?aid=367073
Вкратце:
если у. е. определяют по курсу ЦБ РФ, увеличенному на какой-то процент, то НДС считайте по официальному курсу, а налог на прибыль — по договорному.
При этом (ИМХО) это действует только по отношению к договорам 2015г, а у договорам 2014г - нет (как налоговая будет проверять даты заключения договоров лично мне не ведомо).
Самое забавное - это вот это:
]"Бухучет. В товарной накладной поставщик указывает общую стоимость продукции с учетом НДС по договорному курсу (п. 5 ПБУ 3/2006). Но при этом сумму НДС нужно привести в том же размере, что и в счете-фактуре. Не важно, что налог не будет составлять 18 (10) процентов от стоимости товаров по договорному курсу.
Таким образом, суммы налога в накладной и счете-фактуре будут совпадать, а стоимость товаров — различаться.

Проблем не будет в том случае, если вы отгружаете по договору в у.е + %% - просто заплатите больше НДС (на этот пресловутый %%). Проблемы возникают при получение таких ТМЦ.

я этим вопросом еще не занимался серьезно, но полагаю, что доработать по-быстрому можно с использованием VAT Difference в строках покупки/продажи. я бы отклонения в НДС рассчитывал и запихивал в строки. Это все будет довольно шустро работать, если не бывает частичных отгрузок по заказу.
Вроде подводных камней других быть не должно.

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от igork-9y

Еще один вопрос, если позволите: распределение НДС в ОС в случае реализации без НДС-го оборудования свыше 5% сделано? Или как обычно - ребята, считайте в Excel-е?

Вы имеете ввиду восстановление НДС в стоимость ОС при использовании/реализации онного в деятельности не облагаемой НДС и при превышении суммы подобных операций более чем на пять процентов от общего оборота компании? Если да, то майкрософтом реализован функционал восстановления НДС по документу ОС Акт списания (см. Картинку) - по образу и подобию восстановление НДС можно сделать и для реализации через учтенные счета продажи. После восстановленный НДС можно уже отдельно списать на расходы через журнал зачета НДС.
И в общем случае функционал частичного зачета, включения НДС в стоимость ОС/товара присутствует - но каких-то автоматизированных расчетов, кроме Восстановления по ОС Акту Списания нет.
Опять же, на разных проектах делались различные механизмы восстановления и списания НДС, в том числе совсем уж экзотические, под определенного клиента с использованием специфических матриц восстановления. На практике, единого подхода в такой области как восстановление НДС и включение его в стоимость ТМЦ/ос я пока не встречал, да и вряд ли он возможен.