Учёт документов по лизингу

[GalaM]

Если я правильно поняла счет 76.02.18 ведется по поставщику, а для счета 76.02.22 установлен просто прямой учет.
Тогда можно настроить НДС группы таким образом, что бы сумма НДС откидывалась на 76.02.22 (см. Лизинг_НДС)
Тогда прводка у Вас будет формироваться максимально стандартным способом (см. во вложении Лизинг_Проводки).

Только у себя в примере у меня счета названы чуть-чут по другому, но думаю, разберетесь

Ну наверное с этого варианта я бы начала исследования (следующие шаги не смотрела, но вроде ничего не должно криминального случиться.... ).

Кстати, книга покупок должна в этом случае нормально формироваться (есть же и НДС операция, и ее Сумма)....
А вот с проводкой Д68 К19, похоже кроме журнала вариантов нет.....