НДС

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от Brat

на самом деле, можно остатки по поставщикам загрузить отдельно от остатков по НДС на 19 счете:
они могут совсем не совпадать: мы уже оплатили все счета по поставщикам, которые работают с НДС (НДС не возмещен, т.е. отражен на 19 счете)
но не оплатили счета поставщиков, которые работают без НДС (19 счет по ним = 0).
1. при вводе остатков хотелось бы, чтобы все операции на 19 счете отразились в НДС книге операций (ручное создание этих операций невозможно, да и не поможет)
2. хотелось бы, чтобы возмещение в дальнейшем происходило все таки в журнале зачета НДС (наглядно и в НДС книге операций при этом в полях "Остаток нереализов. база" и "Остаток нереализ сумма" видны суммы к возмещению по каждому счету), чтобы можно было по книге НДС сроить отчеты

Раз решили вводить остатки, тогда вводите счета неоплаченные в Журнал поставщиков суммами. При соответствущих настройках, НДС отобьется на 19 счет. Для примера :
Долг перед поставщиком 150000, но НДС на 19 счете 18000
Счет 1 на сумму 118000, после учета даст проводку САЛЬДО - кт. 60 100000
дт. 19 - кт. 60 18000
счет 2 на сумму 32000, в котором отсутствует НДС : дт. САЛЬДО - кт. 60 32000
итого остатки на 19 счете 18000
60 счет 150000
по одному поставщику

Можно сделать одним счетом, на всю сумму для каждого конкретного поставщика, но, ЖЕЛАТЕЛЬНО, разносить все счета, для каждого поставщика в отдельности - только это даст правильный результат