Договор с поставщиком в условных единицах

[Ivanhoe]

Привожу пример:
1. Заплатили аванс 100 у.е. по курсу 25 = 2500 рубликов. Заплатили с рублевого банковского счета 2500 рублей.
2. Получили накладную на 100 у.е. по курсу 30 = 3000 рублей. В накладной - рубли. Задолженность перед поставщиком - 100 у.е.

Получается:
Д60 К51 2500
Д10 К60 3000

Итого имеет сальдо по поставщику Кредит 500, но по условиям договора мы ему ничего не должны. Курсовая разница должна закрыть эти 500 рублей либо за счет переоценки склада, либо за счет Прибыли/убытков.

Вернемся к исходному вопросу: как вести оплаты и накладные? Сейчас рассматриваем такой вариант в Аксапте:
1. Платим 100 уе, в Клиент-Банк выгружаем рублевый эквивалент.
2. Обрабатываем накладную на 100 уе, указываем текущий курс.
3. Расчитываем курсовые разницы.

1-е делается легко, трудности только с подсчетом сальдо по счету, надо брать сальдо в основной валюте.
2-е делается сложнее - возникает вопрос с округлениями и расхождениями между бумажной накладной и проводками в основной валюте. Тут скорее всего придется что-то дорабатывать.

По предложенному варианту есть замечания?