Выставить счёт NAV. 3.60

[urnadm]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Я конечно дико извеняюсь, но Вы бы сначала документацию почитали (финансы называется), прежде чем в коде что-то вырезать.
Выставить счет - значит записать долг клиенту. А какой долг если вы ему еще товар не отгрузили?

Ну там и делается: клиент платит, а заказ будет через 10 дней готов только...
Или предлагаете не мучаться - распечатать счёт-фактуру, принять оплату сразу приходным ордером, потом отгрузить через 10 дней и схлопнуть получившийся счёт с принятой оплатой?

[apanko]

Цитата:

Сообщение от urnadm

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Я конечно дико извеняюсь, но Вы бы сначала документацию почитали (финансы называется), прежде чем в коде что-то вырезать.
Выставить счет - значит записать долг клиенту. А какой долг если вы ему еще товар не отгрузили?

Ну там и делается: клиент платит, а заказ будет через 10 дней готов только...
Или предлагаете не мучаться - распечатать счёт-фактуру, принять оплату сразу приходным ордером, потом отгрузить через 10 дней и схлопнуть получившийся счёт с принятой оплатой?

Когда клиент платит, то компания становится должна клиенту (формируется кредиторская задолженность - это если в бухгалтерских терминах).
Учесть счет продажи - это зафиксировать задолженность клиента перед компанией - дебиторская задолженность.


Счет-фактуру вы, конечно, из заказа напечатать можете, но при этом в учете ничего не произойдет.
Чтобы происходило, надо взять версию 5 или 4 (с обновлениями) и посмотреть как она устроена в части работы с предоплатами и НДС. И медленно и нудно перенести эти изменения в вашу версию.

Удачи.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от urnadm

Ну там и делается: клиент платит, а заказ будет через 10 дней готов только...
Или предлагаете не мучаться - распечатать счёт-фактуру, принять оплату сразу приходным ордером, потом отгрузить через 10 дней и схлопнуть получившийся счёт с принятой оплатой?

1. Я не понимаю в чем проблема получить просто Предоплату (через журнал оплат - фин журнал) даже в 3.60! И не важно как это будет называться - Предосплата или просто оплата с каким-то признаком. Может мне поясните в чем загвоздка?
2.Приходных Кассовые Ордера (ПКО), насколько я знаю, используются для оприходования налички и это просто "отформатированный" вариант финансового журнала.
3. Причем тут Счет фактура, если товар ещё не отгружен? Или нужен документ на эту предоплату? Тогда это совсем "другая песня".
4. Согласно Вашего Бизнес-Процесса КАКИЕ операции нужно вообще произвести (не применительно к системе)? Потом нужно прикладывать её к системе.

[urnadm]

RedFox: это, действительно, очень дельный совет, который реально поможет, плюсую! Согласен, что вопрос я изначально задал тупо.
Останется мне только кнопку сделать Принять оплату, которая эту строку в журнал кодом вбивать на полуавтомате с суммой по договору, чтобы только учесть осталось, потому что "тупые менеджеры" ничего в ней не понимают Хотелось бы ещё избавиться от необходимости указания измерений, что он просит в Заказе и Журнале Оплат при Учёте (вроде ПРОДМЕНЕД Менеджер по продажам и РЕГИОН), тк их реальное применение в моём случае отсутствует...
Ну и ещё встречный вопрос: механизмы оплаты типа "Рассрочка на N месяцев", "30% сразу /70% после" как-то поддерживаются стандартным функционалом или придётся сделать что-нибудь вручную вроде таблицы графика оплат?

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от urnadm

Ну и ещё встречный вопрос: механизмы оплаты типа "Рассрочка на N месяцев", "30% сразу /70% после" как-то поддерживаются стандартным функционалом или придётся сделать что-нибудь вручную вроде таблицы графика оплат?

Помоему в 3.60 такого функционала изначально нет, поэтому нужно будет програмить.
Я вообще иногда предалагаю схему, где можно вносить несколькими оплатами - всего 1 табличка для "графика" и правка формирования набора "оплат" со своими Due Date при учете.