Счет-фактура на суммовую разницу

[GalaM]

А как это должно работать, если сумма счета зависит от того к какому авансу (и авансу ли) будет применен счет, а у Вас

Цитата:

Сообщение от lenok

Работник склада учитывает отгрузку (если все нормально), а бухгалтерия потом учитывает счет и применяет.

Мы не можем сумму документа (для отгрузок в валюте и у.е), пока не применем.

Цитата:

Сообщение от lenok

В заказе продажи есть поля "Примен. Тип Документа" и "Примен. Документ Но.", но на сумму в накладной они не влияют

Сейчас, кажется совсем не на что не влияют. Они и раньше для валют не работали.
Они вам как помонут, если все равно

Цитата:

Сообщение от lenok

Работник склада учитывает отгрузку а бухгалтерия потом учитывает счет и применяет.

?

Цитата:

Сообщение от lenok

Кромсать стандартный функционал?

Пока да.
Но если здесь будет какое-то разумное обсуждение требований, то возможны варианты , хотя бы в будущем