Включить в Доп.лист книги покупок фактуру по накладной поставщика

[Кирилл Егоров]

DAX 2009, RU8

Нужно включить обычную фактуру от поставщика, пришедшую вместе с накладной намного позже необходимого срока, дополнительным листом в книгу покупок. Проставил даты, относящиеся к разным налоговым периодам, в полях "Дата регистрации" (27.12.2012) и "Дата фактуры" (30.03.2012). После обработки входящего НДС фактура выводится в книгу как обычно, а не как доп. лист к книге 1-го квартала.
Опытным путём выяснил, что для того чтобы фактура отображалась как доп. лист, в таблице "Строки книги покупок" должны быть заполнены поля "Дата фактуры" (30.03.2012), "Код" (код книги покупок за 1-ый квартал) и флаг "Коррекция" = Да. Но как я ни бился, после обработки входящего НДС система их не заполняет.
Попробовал также выбирать в фактуре коды операций с разными типами ("Коррекция", "Исправление") - тоже бесполезно.
Обработать фактуру как исправительную и корректирующую тоже вряд ли получится - там обязательна ссылка на исправляемый/корректируемый счёт-фактуру, а её в данном случае просто нет.
Вопросы: что я делаю не так и как надо?