Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[Bega]

Цитата:

Сообщение от gene

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.



Что я делаю не так?