Корректировка НДС

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

Дак если было к примеру 10 приходов на 1000 единиц номенклатуры.Тобишь 10 разных НДС.Списываем мы 150 единиц.откуда система знает от какого прихода ей липить НДС.

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

А как получается подобрать фактуры...?не совсем понятен момент...Мы закупаем ТМЦ на склад к примеру 1000 единиц.по одной фактуре.Перемещаем из этой закупки 500 единиц на объект с типом "жилье".А 500 единиц перемещаем на обект с типом "не жилье".А счет фактура одна...(Получается что при списание 1000 единиц мы должны списать 500 единиц с НДС ,а 500 без НДС.Юыло бы идеально еслиб при перемещение на склад с типом жилье номенклата в количестве 500 ед.перемещалась с НДС.Но так не выходит...

1. В обработке фактуры можно разделить строку и обработать её с разным типом операции.
2. Бухгалтер руками (осознанно!) должен отобрать нужные фактуры.