Счет-фактура на часть поставки

[Geo]

Возникло такое неудобство:
Накладная покупки разносится в момент получения ТМЦ, по сопроводительным документам. Счета-фактуры, поступающие позже, иногда относятся не на всю поставку, а только на часть. Но накладная уже разнесена на всё количество, одной строкой причем.

Как сделать счет-фактуру на частичное количество строки Накладной?

В голову приходят только сомнительные варианты вроде делать покупки услуги с минусом на сумму фактуры, а потом такую же с плюсом, и на нее уже делать счет-фактуру...

[ena_ax]

По-моему у вас проблема в организации документооборота.
Поставщик выписывает Накладную, а затем Счет-фактуру на часть этой накладной?

Вы Накладную на основании какого документа разносите?

[Geo]

Разносим на основании ж/д-накладной. Груз по ж/д приходит.
Бух. основания (и даже обязанность) для разноски покупки в этом случае есть, я проверял.

[twilight]

Можете сделать доработку, чтобы разносить с/ф на часть строки накладной. Я думаю, она будет не слишком сложной. Ведь сейчас можно разносить с/ф на отдельные строки накладной.

[CDR]

Zitat:

Zitat von Geo

Как сделать счет-фактуру на частичное количество строки Накладной?

В стандартной функциональности трешки и четверки (а скорее всего и в 2009) без программирования никак. Однако в строках накладной есть поле "Отфактурованое количество" и механизм фактуровки накладных сделан таким образом, что его довольно легко переделать под частичную фактуровку. Единственный нюанс - это совпадение сумм посчитанных системой и сумм, выставленных поставщиком.

Подробнее можно посмотреть код в методе
\Classes\FactureTransCreateVend_RU\calcAmounts

[Geo]

Может быть, можно разбивать строку накладной?