Баг в суммовой разнице?

[demosfenex]

Вот нашел в help, может поможет:

Настройка общих параметров суммовой разницы.

1. Если с суммовой разницы предполагается взимать строго определенные налоги, а не те же самые, что по фактуре, на закладке Разное следует установить флаг Использовать фикс. группу налоговой номенклатуры, далее в ставшем доступном для редактирования поле Налоговая группа Номенклатуры выбрать нужное значение налоговой группы. Тогда перечень налогов с рассчитываемой суммовой разницы будет определяться пересечением этой налоговой группы и налоговой группы соответствующего контрагента.
2. В поле Округление выбрать значение разноски, в случае возникновения погрешностей при округлении суммовых разниц. Для выбора доступно два значения Счет учета ошибок и Счета фактуры сум. Разницы:
При выборе значения Счет учета ошибок все погрешности округления будут относиться на специальный системный счет;
При выборе значения Счета фактуры сум. Разницы, сумма, содержащая погрешность округления будет добавляться последней строкой в счет фактуру.

Как настроить параметры суммовой разницы при расчете с покупателями
1. Для этого надо в форме Параметры суммовой разницы перейти на закладку (Заказы/Клиенты).
2. В поле Разноска в Главную Книгу выбрать метод разноски. Для выбора доступно два значения: По счетам фактуры, По выделенным счетам.
3. В случае выбора значения По счетам фактуры, разноска по счетам суммовой разницы будет соответствовать бухгалтерским счетам, указанным в счете-фактуре (текущие требования законодательства РФ).
4. В случае выбора значения По выделенным счетам, разноска по счетам суммовой разницы будет соответствовать тем бухгалтерским счетам, которые будут указаны в группе полей Разноска по клиенту.
5. В случае необходимости взимания налогов с суммовой разницы нужно проставить соответствующие флаги в группе полей Налоги по заказам.

Как настроить параметры суммовой разницы при расчете с поставщиками
1. Для этого надо в форме Параметры Суммовой разницы перейти на закладку Закупки/Поставщики.
2. В поле Разноска в Главную Книгу выбрать метод разноски. Для выбора доступно два значения: По счетам фактуры или Счет отклонения стоимости товара.
3. В случае выбора значения По счетам фактуры, разноска суммовой разницы будет проходить по бухгалтерским счетам, указанным в счете-фактуре, и фактически увеличивать или уменьшать себестоимость приобретенных товаров или услуг. При этом не только изменится баланс на счетах ГЛАВНОЙ КНИГИ, но и пройдет коррекция по модулю УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ.
4. В случае выбора значения Счет отклонения стоимости товара разноска по счетам суммовой разницы будет соответствовать тем бухгалтерским счетам отклонений, которые будут указаны в группе полей Разноска по поставщикам. Складские проводки нужно будет корректировать вручную.
5. В случае необходимости взимания налогов с суммовой разницы, нужно проставить соответствующие флаги в группе полей Налоги по закупкам.

Для того, чтобы иметь возможность сторнировать проводки по суммовым и курсовым разницам, нельзя менять значение параметра спецразноски в (Главная книга/Налоги/Параметры/Спецразноска)