Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[NoProvlem]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Супер-недокументированная фича. Пойти в общий журнал ГК. Создать проводку вида
Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС.
При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка.

Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку:
Д 90* К НомерКлиента.

Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат.

В данном случае получается, что мы корректируем лишь проводки, на выходе получаем коррфактуру, однако сам заказ никоим образом не меняется? То есть если следует видеть отражение изменений в самом заказе - то надо дорабатывать?

И еще, как видно есть проблема с округлением. В системе идет работа с двумя числами после запятой и округляет она всегда по своему, получается что всюду начинают вылезать копейки, стоит начать корректировать цену.