Ошибка при печати фактуры возврата по закупке

[Фаткуллов Ренат]

Очень вам благодарен. Дошло до меня . у нас на каждого поставщика присваивается либо налоговая группа НДСтовара или БезНДС. у группы НДСтовара есть коды налога НДС10,НДС18,НДС0,БезНДС. Так вот когда строки закупки создаются, создается на все строки закупки налоговая группа НДСтовара (одна) а вот ставка разная. Теперь непонятно - почему же все таки не дает распечатать фактуру с разными ставками если у налоговой группы НДСтовара настроены коды НДС18 и НДС10 и НЕ стоит признак "Налог на использование" ?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Фаткуллов Ренат

Очень вам благодарен. Дошло до меня . у нас на каждого поставщика присваивается либо налоговая группа НДСтовара или БезНДС. у группы НДСтовара есть коды налога НДС10,НДС18,НДС0,БезНДС. Так вот когда строки закупки создаются, создается на все строки закупки налоговая группа НДСтовара (одна) а вот ставка разная. Теперь непонятно - почему же все таки не дает распечатать фактуру с разными ставками если у налоговой группы НДСтовара настроены коды НДС18 и НДС10 и НЕ стоит признак "Налог на использование" ?

налог на использование тут ни при чем.
1. Сделайте правильно "Налоговые группы номенклатур" - с однин НДС-ным налоговым кодом
2. налог на использование тут ни причем - у меня dax2009 - на форме это поле вообще не вижу
3. какие налоговые коды у вас в конечном итоге используются? налоговый код определяется для каждой строки закупки на пересечении "Налоговой группы" и "Налоговой группы номенклатур". В моем примере, в каждой строке будет по одному налоговому коду для каждой строки: 18, 10 и 0.
Т.к. в этих налоговых кодах разные ставки налога - как я и сказал в первом посте - у них не может быть одинаковое значение поля "Тип налога"

так и не понял - у вас в налоговой группе поставщика и в налоговой группе номенклатуры - 4 одинаковых налоговых кода??? для НДСа в Налоговой группе поставщика и в Налоговой группе номенклатуры должен быть один общий налоговый код

[Фаткуллов Ренат]

Цитата:

1. Сделайте правильно "Налоговые группы номенклатур" - с однин НДС-ным налоговым кодом

Так и есть. с какой ставкой закупаем с такой и продаем.

Цитата:

2. налог на использование тут ни причем - у меня dax2009 - на форме это поле вообще не вижу

в Ах3,0 в форме закупок, в строках закупки, на вкладке Строки есть поля: Налоговая группа номекл. и Налоговая группа.

Цитата:

3. какие налоговые коды у вас в конечном итоге используются?

НДС18%, НДС10%, НДС0%,БезНДС

Цитата:

налоговый код определяется для каждой строки закупки на пересечении "Налоговой группы" и "Налоговой группы номенклатур"

если в форме поставщиков у контрагента указать налоговую группу "с НДС" (у нас либо сНДС и безНДС)то строки тоже будут создаваться с разными ставками ндс (налоговая группа номекл.) но группа будет у всех одна - сНДС.

у каждого кода налога разный тип НДС.
код НДС18% - тип НДС20%
код НДС10% - тип НДС10%
код НДС0% - тип НДС0%
код БезНДС - тип Прочее

[d&m]

итого:

1. есть два справочника "Налоговые группы" и "Налоговые группы номенклатур"
2. к каждому из этих двух справочников привязываются "Налоговые коды"
3. я понял, что у вас есть "Налоговая группа" = "С НДС", в ней 4 "Налоговых кода"?
еще одна "Налоговая группа" = "Без НДС"- какие налоговые коды в ней.
4. какие "Налоговые группы номенклатур" ? Какие в них налоговые коды?

[Фаткуллов Ренат]

Цитата:

3. я понял, что у вас есть "Налоговая группа" = "С НДС", в ней 4 "Налоговых кода"?

Совершенно верно.

Цитата:

еще одна "Налоговая группа" = "Без НДС"- какие налоговые коды в ней.

один. БезНДС с признаком Освобожденный.

Цитата:

4. какие "Налоговые группы номенклатур" ? Какие в них налоговые коды?

Налоговые группы номенклатур:
БезНДС - код БезНДС
НДС0 - код НДС0%
НДС10 - код НДС10%
НДС18 - код НДС18%

[d&m]

ок, в проблемной закупке какие налоговые коды задействованы?

и поясните это:

Цитата:

При печати счет-фактуры на возврат по отборочной накладной закупки с разными налоговыми ставками в строках выводится ошибка:
Но, если обработать возврат по закупке до Накладной то фактура печатается без ошибок.

что за счет-фактура по отборочной накладной? когда все таки ошибка возникает? при обработке чего?

[Фаткуллов Ренат]

Когда закупка типа возврат обработана до отборочной накладной. вот в тот момент вывожу с-фактуру