AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.03.2006, 17:52   #1  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
? Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры
Уважаемые коллеги, может, что не так скажу - не взыщите. "Музыканты играют как умеют - просьба не стрелять!"

Объясните мне, пожалуйста, следующую ситуацию.
Как следует правильно интерпретировать частичное предъявление (возмещение?) НДС по фактуре, содержащей основные средства?

Например, есть такая фактура (для простоты примем, что НДС = 20 %):

ОС -- Сумма -- НДС -- Сумма с НДС
---------------------------------------------------------
ОС1 -- 30 -- 6 -- 36
ОС2 -- 30 -- 6 -- 36
ОС3 -- 60 -- 12 -- 72
---------------------------------------------------------
Итого -- 120 -- 24 -- 144

и мы уже предъявили НДС 18 руб. из 24 (для суммы 90 из общей 120).

ВОПРОС:

1. Это означает, что при этом по КАЖДОМУ ОС ВНУТРИ ФАКТУРЫ мы предъявили соответствующую сумму, пропорциональную доле этого ОС в общей сумме фактуры,
т.е. предъявл.НДС = 18 = 4.5 + 4.5 + 9

ИЛИ

2. Не надо ли альтернативно "пытаться представить" этот НДС ВНУТРИ ФАКТУРЫ сначала полностью по одному ОС, потом полностью по другому и т.д.?
Т.е. в рассматриваемом примере можно было бы сказать, что 18 руб, это полностью предъявленный НДС по ОС1 + ОС3, т.е. 6+12 = 18, а по ОС2 мы еще вообще ничего не предъявляли.

Как правильно? Только вариант 1? 2? Какой-то другой? Или вообще никакой, потому что Аксапта при предъявлении НДС оперирует с общей суммой НДС по всей фактуре? (и ее частично предъявляет, например, не заботясь о том, какая сумма "воображаемо упадет" на какое ОС)

Sorry за возможно некоторый сумбур в изложении.
Заранее благодарю.

P.S. Наверное, необходимое важное дополнение.
Пытаемся корректировать вручную книгу покупок (КП) за 2005 год ("издержки", так скать, внедрения). Нужно найти строки КП, относящиеся к ОС, и сравнить даты ввода в эксплуатацию с тремя уже имеющимися в КП датами. Далее на основании этого анализа возможно "переместить" строку КП из одного месяца в другой (соответствующий дате ввода в эксплуатацию, насколько я понимаю). В общем, очень "благодарное занятие"...
Так вот, хотелось бы понять стандартный механизм Аксапты в этом вопросе (или вообще законодательно регламентируемый механизм?) и сделать вручную что-то аналогичное.

P.S.2. В самой системе (в Аксе) конечно ничего трогать не будем (периоды закрыты). И так навсегда останемся с не совсем правильной КП за 2005 год в системе. Просто выгрузим строки КП в Excel, найдём те, которые соответствуют основным средствам (собственно уже много нашли такого, что не вызывает сомнения), перераспределим (в Excel же) между месяцами 2005 и назовем это нашей "Официальной книгой покупок 2005 года" и распечатаем как официальный документ.

Как я уже сказал, нашли уже много хорошего, т.е. такие фактуры, по которым НДС предъявлен полностью. Остается вопрос лишь в отношении фактур, по которым НДС предъявлен частично и этот вопрос формулируется в виде вышеприведенного примера.

Последний раз редактировалось Gustav; 30.03.2006 в 21:25.
Старый 31.03.2006, 10:12   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Gustav
1. Это означает, что при этом по КАЖДОМУ ОС ВНУТРИ ФАКТУРЫ мы предъявили соответствующую сумму, пропорциональную доле этого ОС в общей сумме фактуры,
т.е. предъявл.НДС = 18 = 4.5 + 4.5 + 9
Пропорционально весу налогового кода в счет-фактуре.
__________________
Старый 31.03.2006, 15:59   #3  
Roman is offline
Roman
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 30.01.2003
До 2006 года НДС возмещали только после ввода ОС в эксплуатацию. Поэтому, 18 = 6+12. А вот какие строки (две по 6), это зависит от ОС. Если каждое отдельно ОС в закупке отдельной строкой, то и обработка входящего НДС выполняется по-строчно.
Старый 31.03.2006, 16:07   #4  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Roman
До 2006 года НДС возмещали только после ввода ОС в эксплуатацию. Поэтому, 18 = 6+12. А вот какие строки (две по 6), это зависит от ОС. Если каждое отдельно ОС в закупке отдельной строкой, то и обработка входящего НДС выполняется по-строчно.
А если все три ОС на 01 счете?
__________________
Старый 03.04.2006, 00:29   #5  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
2 ppson, Roman: Спасибо, господа, за подключение к теме. Меня не было в пятницу на работе, поэтому не мог своевременно реагировать.
Какие еще у кого будут суждения? Рассматриваем, конечно, период "до 2006", 2006-м пока не обременяемся. А впрочем, думаю, будет интересно узнать, что изменилось и в 2006-м тоже.
Старый 03.04.2006, 20:39   #6  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
Надо, наверное, все же в "Программировании" было эту ветку заводить...

ВОПРОС: В Аксапте в базе где-нибудь вообще хранится информация о том, что сумма НДС по конкретному ОС входит в сумму такой-то конкретной строки Книги Покупок?

Коллеги, кто знает, подскажите, плиз, а то что-то я совсем потерял нить своих изысканий на тему...
Старый 05.04.2006, 11:15   #7  
Roman is offline
Roman
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 30.01.2003
Цитата:
Сообщение от ppson
А если все три ОС на 01 счете?
Не вижу проблемы. По идее, каждому ОС присваивается отдельный инвентарный номер, т.е. 1 инвентарный номер = 1 ОС. В закупке каждое ОС надо прописывать отдельной строкой. Все. По мере ввода в эксплуатацию зачитываем строки с/ф в обработке НДС. Насколько мне помнится, в большинстве случаев НДС зачитывается на следующий месяц после ввода в эксплуатацию. Хотя, по некоторым ОС (малоценка, кажется) зачитывается в том же месяце. Надо у бухов уточнить.
Старый 06.04.2006, 11:59   #8  
Nick is offline
Nick
Участник
Аватар для Nick
 
320 / 30 (2) +++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: г. Москва
Цитата:
Сообщение от Gustav
Надо, наверное, все же в "Программировании" было эту ветку заводить...

ВОПРОС: В Аксапте в базе где-нибудь вообще хранится информация о том, что сумма НДС по конкретному ОС входит в сумму такой-то конкретной строки Книги Покупок?
Если установлена "связь со складом", то Да:
- номер ОС в списке ОС в строке закупки,
- по операции ввод в эксплуатацию разблокируется НДС по соответствующей строке при обработке вход. НДС.
Если не установлена (одной номенклатуре может соответствовать несколько ОС), то нужно еще будет сопоставить номера введенных ОС из всего закупленного списка строке в обработке вход. НДС разблокированному количеству ОС.
Старый 06.04.2006, 13:22   #9  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
Цитата:
Сообщение от Nick
Если не установлена (одной номенклатуре может соответствовать несколько ОС), то нужно еще будет сопоставить номера введенных ОС из всего закупленного списка строке в обработке вход. НДС разблокированному количеству ОС.
...и вот это-то сопоставление как сделать?
на бумажке, визуально, подбирая стоимости отдельных ОС так, чтобы они вместе составили сумму строки обработки вход.НДС? а если в сумму этой строки обр-ки НДС входят не только ОС?
или есть все-же какой-то человеческий способ такого сопоставления в системе?
Старый 06.04.2006, 14:58   #10  
Nick is offline
Nick
Участник
Аватар для Nick
 
320 / 30 (2) +++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: г. Москва
Цитата:
Сообщение от Gustav
...и вот это-то сопоставление как сделать?
на бумажке, визуально, подбирая стоимости отдельных ОС так, чтобы они вместе составили сумму строки обработки вход.НДС? а если в сумму этой строки обр-ки НДС входят не только ОС?
по введенному в эксплуатацию ОС (точнее нескольким одновременно закупленным ОС под одной номенклатурой) при обработке входящего НДС будет автоматически разблокирована сумма на это кол-во (если остались еще ОС на 08, то будет создана доп. срока), поэтому никаких других сумм, тем более не по этим ОС, не будет...
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Возмещение НДС для ОС Truba DAX: Функционал 9 01.11.2008 03:52
Не подтягивается НДС в счета фактуры aevi82 DAX: Функционал 4 19.06.2007 11:55
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.