Подтверждения счёт-фактуры клиента

[Михаил Андреев]

Для Аксапты СФ - "пустая" сущность. Понятие "оплачен-не оплачен" можно ввести только для накладных. НО правильно говорить в терминах Аксапты "Закрыто - Открыто". Войдите в проводки по клиенту, вверху есть флаг "Показать только открытые". Тогда будут показаны только неоплаченные накладные. У неоплаченных накладных (как и у платежей, кстати) поле Сальдо ненулевое. Это есть остаток, который не соотнесён (в Аксапте используется термин "сопоставлен") с проводкой с противоположным знаком. Условно говоря, может быть "открытая" накладная и "открытый" платёж. Пока их не сопоставили, накладная считается неоплаченной. Более подробно, как делается сопоставление, есть описание в мануале по версии 2009.

[GBH]

Не совсем понятно что требуется изначально. Т.е. понятно, что хочется сопоставлять фактуру с оплатами, но не понятно зачем. Т.е. я понимаю, что на практике Торг-12 и с\ф могут отличаться, также как Торг-12 совсем отсутсвует, а с\ф есть. Но в DAX с\ф не может существовать без Торг-12. Поэтому вся работа привязана к накладной. Следовательно, если конкретно отвечать на Ваш вопрос - то сопоставления фактур с оплатами в DAX нет, хотя пункт меню и называется "Сопоставления фактур с оплатами".