|
|
10.06.2013, 13:10
|
#1 |
|
MCTS
|
По накладным все просто - там есть поля без НДС, НДС, с НДС.
По платежам нужно смотреть либо с какой накладной он сопоставлен и оттуда брать ставку НДС. Либо смотреть просто налоговую группу контрагента (считаем, что контрагенту отгружаем / закупаем товары с одной ставкой НДС).
__________________
I could tell you, but then I would have to bill you. |
|
|
|
10.06.2013, 13:25
|
#2 |
|
Участник
|
Да,нужны и invoice и payments и creditNotes.
Спасибо, значит, буду тянуть просто из документов, породивших проводку. Смутило, что стандартных нет методов/классов, кот это делают для custTrans. |
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
Комбинированный вид
