Реализация подарочных сертификатов

[Murlin]

Цитата:

Сообщение от d&m

напишете явный список проводок в ГК, которые вы хотите получить.

а пока:
при разноске Заказа на продажу делаются следующие проводки
1. Дебет счет клиента из профиля разноски Кредит Реализация - по ценам из Заказа на продажу, сумма выручки
2. Дебет Потребление Кредит Расход - на сумму себестоимости
3. проводка по налогам

вам вторая проводка вообще нужна?

Проводка по налогам да нужна 18% ндс, проблема в том что я не понимаю, наверное список проводок все таки не полный. Т.е. что мне написали бухгалтера
ДТ 50 КТ 62 - получена оплата от покупателя за подарочный сертификат
ДТ 62 КТ 68 - НДС
КТ 006 списаны бланки подарочных сертификатов по номинальной стоймости (1000, 10000 и тд)
Вот я немного сижу и не понимаю, забалансовый счет не должен корреспондировать с обычным, но и поставить я туда что то должен потому что пустым поле не становиться, туда ставиться счет из общих настроек - субсчет 90 счета. Или все таки это не корреспонденция?