Цитата:
Сообщение от
mazzy
...
это устаревший инструмент.
...
IMHO, ты преувеличиваешь.
Именно этот инструмент хоть как-то позволяет автоматически разбирать ваучер ГК. Например, по накладной по закупке в простейшем случае пишутся проводки:
Д-т 10 (Purchase, receipt)
Д-т 19 (Sales tax)
К-т 60 (Vendor balance)
В результате по ваучеру можно, например, найти счет ГК, на который была разнесена кредиторская задолженность (60).
Именно этот принцип используется в работе отчета ГК\Отчеты\Выверка\Поставщик\Поставщик. Хотя в данном механизме есть и недостатки ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Которые пытаются преодолеть ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ).
Раньше локализаторы иногда забывали писать в проводки тип разноски. Например, в курсовой разнице по клиентам и поставщикам. Это вызывало проблемы в работе международной функциональности.
А настройка в плане счетов позволяет установить дополнительный контроль на разноску операций на счет. Например, если выбрать для счета "Налоги" и "Таблица", то в журнале ГК на него проводку система (например, ошибочно) сделать не даст.