Делайте типовой журнал. Делайте проводки по закрытию 20х.
Д90 К20 - такой проводки не встречал в своей практике. Что это?
Поскольку модуля а-ля "Контроллинг затрат" в Navision нет, то как бы "такая простая" вещь не реализована.
Главный вопрос, который следует поставить - это план счетов, построенный таким образом, чтобы обороты, которые необходимо перебрасывать, собирались на соответствующих счетах по дебету, а по кредиту, чтобы этих сумм не было. Таким образом можно будет списывать накопленные суммы почти автоматически.
Счета прибылей и убытков должны иметь соответствующий тип. Тогда их будет обрабатывать соответствующее пакетное задание.