Снова всем привет!
Есть вопрос с закупкой иностранных товаров с использованием ГТД.
Сейчас технически реализовано так для торгующих офисов в других странах:
- есть общая компания А, которая является интерко-поставщиком товаров и продающие компании Б
В компании Б создается продажа, подтверждается и при подтверждении автоматом создается закупка у интеркомпани-поставщика А. Соответственно, в инерко-поставщике А создается продажа.
Продажа обрабатывается и разносится накладная, что приводит к разноске отборочной накладной в компании Б.
Тут-то у меня АХ и требует указать номер ГТД и без этого разноска не проходит.
Я попробовал создать пример без интеркомпани, а просто создать заказ на покупку из заказа на продажу. Разношу отборочную накладную по закупке и система все еще ругается на ГТД:
При этом в группе аналитики для аналитики ГТД проставлено "Пропуск для приходов", но система все равно требует ГТД:
Вопрос: что я не так настроил?
Как вообще правильно настроить интерко для схемы, когда поставщиковская компания продает без ГТД, а продающая компания хочет отразить номер ГТД в фактуре клиенту?