Всем добрый день!
После учета строки фин. журнала на авансовый платеж, система формирует учт. авансовый счет. Далее, по логике вещей, необходимо применить операции: аванс и счет, однако при переходе в список Клиент/Поставщик Учетные Операции мы видим только операцию оплаты (аванса). Посмотрела операции связанные с учтенным авансовым счетом и обнаружила, что после учета строки фин. журнала формируются только строки в Фин. Учтенные Операции, а как же Клиент/Поставщик Учтенные Операции?
Бага или я что-то проглядела?