|
В НДС Настройка Учета для сочетания НДС Бизнес Группы и НДС Товарной ГРуппы для которых хочешь зачитывать НДС через журнал зачета в поле Ручной зачет НДС поставь "галку". Ну и сдедать обычные настройки для использования 19 счета. Покупка нереал. НДС Фин. счет - 19, Покупка НДС Фин. Счет = 68, Тип Нереал. НДС - процент, Тип Расчета НДС - Обычный.
Что бы не было особых хлопот рекомундую так же предварительно в настройках НДС Бизнес Группы поставить Дата блокировки, например, 01.01.06 и Не Зачитывать - "галку".
Для НДС Товарной Группы в поле С Даты то же укажите с 01.01.06. В общем-то в документации про это мало где сказано, но при такой настройке всегда стабильно работает. Кстати, какие-то из этих полей через интерфейс заполнить нельзя, поэтому придется заполнять прямо через таблички.
Теперь при такой настройке при учете документа покупки будет выполняться проводка 19 - 60.
Далее Вам придется идти в Журнал Зачета НДС и запускать функцию Предложить Зачет НДС Поставщика. На закладке Параметры в Типе Расчета надо выбирать или 119 Фед. Закон (в этом случае в журнал попадут все записи по НДС по которым еще НДС не принят), или счет-фактура (в этом случае в журнал попадут все записи по НДС для которых в операциях поставщика прописан номер и даты счета-фактуры). Вторая опция более правильная, а первая опция, так же как и все остальные остались со времен переходного периода по НДС.
Ну и при учета журнала по НДС все хорошо должно получиться.
|