Цитата:
Сообщение от
OntheJump
кстати, народ, а может поможете мне переубедить Клиента?
В общем он любит делать так ) Заходит в Фин. Оборотную Ведомость и по порядочку смотрит что, на каком счете лежит. Раскрывает, допустим, сумму на 20-м счете и видит - ага, такого-то числа мы учли такие-то затраты от такого-то Поставщика..
Потом заходит на 76, раскрывает кредит и видит - ага, а тут мы должны поставщику.. Так, а за что мы должны? Почему это здесь не видно? Это же неудобная программа, пользователю хочет видеть все в одном окне и пр. пр.
Как убедить, что говорить?
Бухи как всегда требуют корреспонденцию.
1. Что бы получить быстро - В фин книге, находясь на проводке нажимаеш кнопку «показать все», далее нажимаеш кнопку «фильтр поля» - получаеш корреспонденцию по анализируемой операции. (нажимаеш всего две кнопки)
2. В форме фин. книга операций, справа субформа на дебетовые операции по номеру документа, слева на кредитовые, скачешь по проводкам – получаешь корреспонденцию.
3. В поставщик книга операций, аналогично предыдущему варианту, + внизу еще попозиционная расшифровка на товар книгу операций.
4. Отчасти могут помочь расчетные реквизиты в форме которые можно рассчитывать в OnAfterGetRecord, только вот муторно ветки логики расчетов описывать, но зато самое безболезненное.
5. Элемент данных «Документ Но.» на форме имеет события: OnLookup, OnDrillDown,OnAssistEdit – в них можно обрабатывать, хотелки.
OnLookup – копируем в темповую таблицу все записи фин книги операций по фильтру номера документа и запускаем форму.
OnDrillDown - копируем в темповую таблицу все записи поставщик книги операций по фильтру номера документа и запускаем форму.
OnAssistEdit - копируем в темповую таблицу все записи товар книги операций по фильтру номера документа и запускаем форму.