|
Делаю откат по кредит ноте, дальше пытаюсь ввести правильное значение, не дает учесть операцию с тем же значением в поле "Поставщик Счет Но", что и было в первоначальном документе, я считала, что в это поле вноситься номер счет фактуры Постащика? Если это не так, то что тогда вноситься в это поле и почему оно обязательно для ввода?
|