Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно делать сторно возврата от клиента в AX2009 Ru7.
Дело в том, что создать кредит-ноту не получается, т.к. тип заказа "возврат номенклатуры", а при создании кредит-ноты из нового обычного заказа связи между накладными никакой нет (да и между проводками) и это выглядит как обычная продажа, что не есть "Хорошо".
И если делать через кредит-ноту из нового обычного заказа одним днем и с маркировкой. то можно подумать, что сначала продали, а потом вернули.