Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам
Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента?
Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу?
|