Цитата:
Сообщение от
Eldar9x
Для расчетов с поставщиками делаем загрузку из Клиент-Банка. В выписке банка поставщик "А". Но фактически это оплата поставщику "B". Можно ли сделать настройку по поставщику так, чтобы при разноске платежного журнала по этому поставщику, проводки шли на другого поставщика?
В журнале платежей поставщикам на вкладке "Банк" есть поле "Платежка на". Используйте его для передачи в клиент-банк реквизитов получателя платежа и потом для загрузки выписки. Если поле заполнено, ищем реквизиты для поставщика ,указанного в этом поле, если нет - для того, кто указан в поле "Счет".
В общем, можно порыть в этом направлении.
