Применение оплат
При учете оплаты (применяю к ранее созданному счету покупки) через журнал оплат модуля покупки & поставщики получаю ошибку:
"Вы должны определить Поставщик Счет Фактура Но. в Поставщик Книга операций Операция Но.=...".
Перед этим при учете заказа покупки не заполнял поля :"Счет Фактура Но.", "Счет Фактура Дата Выставления", "Счет Фактура Дата Получения" - заполнение данных полей не нужно если система не используется для целей бухгалтерского и налогового учета а используется для управленческого учета(как в данном случае).
В codeunit 12 (Gen. Jnl.-Post Line) в функции ApplyVendLedgEntry - стоит проверка на обязательное заполнение данных полей. В итоге, если я до этого учел заказы покупки без заполнения данных полей, то применить к ним оплаты в дальнейшем вообще невозможно.
Кто может сказать что либо по этому поводу?
|