AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.03.2006, 17:52   #1  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
? Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры
Уважаемые коллеги, может, что не так скажу - не взыщите. "Музыканты играют как умеют - просьба не стрелять!"

Объясните мне, пожалуйста, следующую ситуацию.
Как следует правильно интерпретировать частичное предъявление (возмещение?) НДС по фактуре, содержащей основные средства?

Например, есть такая фактура (для простоты примем, что НДС = 20 %):

ОС -- Сумма -- НДС -- Сумма с НДС
---------------------------------------------------------
ОС1 -- 30 -- 6 -- 36
ОС2 -- 30 -- 6 -- 36
ОС3 -- 60 -- 12 -- 72
---------------------------------------------------------
Итого -- 120 -- 24 -- 144

и мы уже предъявили НДС 18 руб. из 24 (для суммы 90 из общей 120).

ВОПРОС:

1. Это означает, что при этом по КАЖДОМУ ОС ВНУТРИ ФАКТУРЫ мы предъявили соответствующую сумму, пропорциональную доле этого ОС в общей сумме фактуры,
т.е. предъявл.НДС = 18 = 4.5 + 4.5 + 9

ИЛИ

2. Не надо ли альтернативно "пытаться представить" этот НДС ВНУТРИ ФАКТУРЫ сначала полностью по одному ОС, потом полностью по другому и т.д.?
Т.е. в рассматриваемом примере можно было бы сказать, что 18 руб, это полностью предъявленный НДС по ОС1 + ОС3, т.е. 6+12 = 18, а по ОС2 мы еще вообще ничего не предъявляли.

Как правильно? Только вариант 1? 2? Какой-то другой? Или вообще никакой, потому что Аксапта при предъявлении НДС оперирует с общей суммой НДС по всей фактуре? (и ее частично предъявляет, например, не заботясь о том, какая сумма "воображаемо упадет" на какое ОС)

Sorry за возможно некоторый сумбур в изложении.
Заранее благодарю.

P.S. Наверное, необходимое важное дополнение.
Пытаемся корректировать вручную книгу покупок (КП) за 2005 год ("издержки", так скать, внедрения). Нужно найти строки КП, относящиеся к ОС, и сравнить даты ввода в эксплуатацию с тремя уже имеющимися в КП датами. Далее на основании этого анализа возможно "переместить" строку КП из одного месяца в другой (соответствующий дате ввода в эксплуатацию, насколько я понимаю). В общем, очень "благодарное занятие"...
Так вот, хотелось бы понять стандартный механизм Аксапты в этом вопросе (или вообще законодательно регламентируемый механизм?) и сделать вручную что-то аналогичное.

P.S.2. В самой системе (в Аксе) конечно ничего трогать не будем (периоды закрыты). И так навсегда останемся с не совсем правильной КП за 2005 год в системе. Просто выгрузим строки КП в Excel, найдём те, которые соответствуют основным средствам (собственно уже много нашли такого, что не вызывает сомнения), перераспределим (в Excel же) между месяцами 2005 и назовем это нашей "Официальной книгой покупок 2005 года" и распечатаем как официальный документ.

Как я уже сказал, нашли уже много хорошего, т.е. такие фактуры, по которым НДС предъявлен полностью. Остается вопрос лишь в отношении фактур, по которым НДС предъявлен частично и этот вопрос формулируется в виде вышеприведенного примера.

Последний раз редактировалось Gustav; 30.03.2006 в 21:25.
Старый 31.03.2006, 10:12   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Gustav
1. Это означает, что при этом по КАЖДОМУ ОС ВНУТРИ ФАКТУРЫ мы предъявили соответствующую сумму, пропорциональную доле этого ОС в общей сумме фактуры,
т.е. предъявл.НДС = 18 = 4.5 + 4.5 + 9
Пропорционально весу налогового кода в счет-фактуре.
__________________
Старый 31.03.2006, 15:59   #3  
Roman is offline
Roman
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 30.01.2003
До 2006 года НДС возмещали только после ввода ОС в эксплуатацию. Поэтому, 18 = 6+12. А вот какие строки (две по 6), это зависит от ОС. Если каждое отдельно ОС в закупке отдельной строкой, то и обработка входящего НДС выполняется по-строчно.
Старый 31.03.2006, 16:07   #4  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Roman
До 2006 года НДС возмещали только после ввода ОС в эксплуатацию. Поэтому, 18 = 6+12. А вот какие строки (две по 6), это зависит от ОС. Если каждое отдельно ОС в закупке отдельной строкой, то и обработка входящего НДС выполняется по-строчно.
А если все три ОС на 01 счете?
__________________
Старый 03.04.2006, 00:29   #5  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
2 ppson, Roman: Спасибо, господа, за подключение к теме. Меня не было в пятницу на работе, поэтому не мог своевременно реагировать.
Какие еще у кого будут суждения? Рассматриваем, конечно, период "до 2006", 2006-м пока не обременяемся. А впрочем, думаю, будет интересно узнать, что изменилось и в 2006-м тоже.
Старый 03.04.2006, 20:39   #6  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
Надо, наверное, все же в "Программировании" было эту ветку заводить...

ВОПРОС: В Аксапте в базе где-нибудь вообще хранится информация о том, что сумма НДС по конкретному ОС входит в сумму такой-то конкретной строки Книги Покупок?

Коллеги, кто знает, подскажите, плиз, а то что-то я совсем потерял нить своих изысканий на тему...
Старый 05.04.2006, 11:15   #7  
Roman is offline
Roman
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 30.01.2003
Цитата:
Сообщение от ppson
А если все три ОС на 01 счете?
Не вижу проблемы. По идее, каждому ОС присваивается отдельный инвентарный номер, т.е. 1 инвентарный номер = 1 ОС. В закупке каждое ОС надо прописывать отдельной строкой. Все. По мере ввода в эксплуатацию зачитываем строки с/ф в обработке НДС. Насколько мне помнится, в большинстве случаев НДС зачитывается на следующий месяц после ввода в эксплуатацию. Хотя, по некоторым ОС (малоценка, кажется) зачитывается в том же месяце. Надо у бухов уточнить.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Возмещение НДС для ОС Truba DAX: Функционал 9 01.11.2008 03:52
Не подтягивается НДС в счета фактуры aevi82 DAX: Функционал 4 19.06.2007 11:55
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.