24.05.2007, 16:59
|
#1 |
|
Участник
|
Как правильно учесть приход наличных от Клиента в кассу?
думаю использовать для этого форму Приходный кассовый ордер, но не нашел возможности привязать оплату к Клиенту. Nav 3.7 |
|
|
|
24.05.2007, 18:37
|
#2 |
|
Участник
|
тип счета = клиент.
Надеюсь, Вы понимаете что делаете 
|
|
|
|
25.05.2007, 08:47
|
#3 |
|
Участник
|
сглупил. в нашей версии это поле спрятано, а в стандарте я не догадался посмотреть
 спасибо |
|
|
|
25.05.2007, 12:05
|
#4 |
|
Участник
|
Еще вопрос - а почему в ПКО поле "Документ Но." не заполняется автоматически, даже если заполнено поле "Серия Номеров" в соответствующем шаблоне журнала. В чем так сказать глубинный смысл заложенной логики?
|
|
|
|
25.05.2007, 14:09
|
#5 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от kvb
Еще вопрос - а почему в ПКО поле "Документ Но." не заполняется автоматически, даже если заполнено поле "Серия Номеров" в соответствующем шаблоне журнала. В чем так сказать глубинный смысл заложенной логики?
|
|
|
|
25.05.2007, 15:10
|
#6 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Sitizen
Нвсколько я помню, он присваивается при печати на принтер.
|
|
|
|
25.05.2007, 16:36
|
#7 |
|
Участник
|
при печати ругается:
Вы не должны определять Серия Номеров в Фин. Журнал Раздел Код Шаблона Журнала='КАССА_ПРИХ',Название='КАССА'. а если нет серии номеров - значит только вручную? |
|
|
Линейный вид
