AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.12.2018, 15:17   #21  
Elenko is offline
Elenko
Участник
 
165 / 20 (1) +++
Регистрация: 14.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Ситуация:
1. Покупатель заплатил аванс за товары (НДС 18%) в 2018 г.
2.Покупатель сделал доплату на разницу НДС в 2018 г., в т.ч. НДС 18%
3. Товары отгружены покупателю в 2019 году (НДС 20%).
4. Накладная и 2 предоплаты сопоставлены.

Согласно Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@:
В случае, если доплата налога в размере 2-х процентных пунктов осуществляется покупателем до 31.12.2018 включительно, то в связи с отсутствием оснований в 2018 году рассматривать указанную доплату в качестве доплаты суммы НДС в размере 2-х процентных пунктов (поскольку действующая ставка НДС в 2018 году - 18%), такую доплату следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 18/118. В этой связи, продавцу при получении доплаты налога возможно выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателями счета-фактуры, составленного при получении оплаты, частичной оплаты с применением ставки в размере 18/118 процента, и показателями после изменения стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав с применением налоговой ставки в размере 18/118 процента

Как сделать такую корректировочную счет-фактуру в DAX2012?
Старый 03.12.2018, 18:35   #22  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,630 / 182 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Цитата:
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Ситуация:
1. Покупатель заплатил аванс за товары (НДС 18%) в 2018 г.
2.Покупатель сделал доплату на разницу НДС в 2018 г., в т.ч. НДС 18%
3. Товары отгружены покупателю в 2019 году (НДС 20%).
4. Накладная и 2 предоплаты сопоставлены.

Согласно Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@:
В случае, если доплата налога в размере 2-х процентных пунктов осуществляется покупателем до 31.12.2018 включительно, то в связи с отсутствием оснований в 2018 году рассматривать указанную доплату в качестве доплаты суммы НДС в размере 2-х процентных пунктов (поскольку действующая ставка НДС в 2018 году - 18%), такую доплату следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 18/118. В этой связи, продавцу при получении доплаты налога возможно выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателями счета-фактуры, составленного при получении оплаты, частичной оплаты с применением ставки в размере 18/118 процента, и показателями после изменения стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав с применением налоговой ставки в размере 18/118 процента

Как сделать такую корректировочную счет-фактуру в DAX2012?
Я честно, даже не понял, что за фактуру требует ФНС в письме.
Старый 05.12.2018, 07:54   #23  
Elenko is offline
Elenko
Участник
 
165 / 20 (1) +++
Регистрация: 14.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Все усложняется тем, что теперь все возвраты товара будут только через корректировочные фактуры.
http://www.consultant.ru/document/co...133e6c7f0e8d5/
Старый 07.12.2018, 18:46   #24  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
3,970 / 2046 (76) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация корректировочного счета-фактуры на авансовый счет-фактуру в случае доплаты в 2019 году суммы НДС до 20% по предоплатам 2018 года.

Идентификатор функциональности для LCS Issue Search: “RU-00024”

Ожидается в декабре для AX 2012 R3.
__________________
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Теги
изменение функционала, ндс, ндс 20, ндс 20 процентов, ндс 20%, переход на ндс 20%, переходный период ндс

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
НДС по авансам выданным АХ2012 ksenia DAX: Функционал 8 20.01.2017 14:42
Период сопоставления налога НДС 20% не существует propeller DAX: Функционал 1 07.02.2008 16:58
НДС 20 не в том столбце книги продаж 2006 qwertyz DAX: Функционал 3 21.07.2006 12:52
при построении перекрёстных ссылок выдаётся сообщение об ошибках mmmax DAX: Программирование 10 21.01.2005 12:42
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.