|
10.04.2008, 08:45 | #1 |
Участник
|
Цитата:
Цитата:
1. Как Вы предлагали делаю новый "заказ покупки". В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - ТАКОГО СТОЛБЦА НЕТ (в окошке "показать столбец" его тоже нет") При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. 2. Попытка учета через счет покупки: В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - "Приобретение" (08) Так же, обязательным для заполнения, присутствует ячейка "ОС тип учета" с вариантами "Приобретение" и "Обслуживание". Вариант "Обслуживание" - вообще из другой темы. Выбираю "приобретение" - далее таже ситуация, как и при попытке учесть заказ покупки. При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. Таким образом, все еще не могу учесть доп расходы на 08 с привязкой к карточке ОС F1 |
|
10.04.2008, 12:58 | #2 |
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от %Anton%
gala и AlexNav спасибо, реализация ОС получилась
AlexNav, надеюсь еще не сильно замучал, но по доп расходать пока не все получилось: 1. Как Вы предлагали делаю новый "заказ покупки". В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - ТАКОГО СТОЛБЦА НЕТ (в окошке "показать столбец" его тоже нет") При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. 2. Попытка учета через счет покупки: В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - "Приобретение" (08) Так же, обязательным для заполнения, присутствует ячейка "ОС тип учета" с вариантами "Приобретение" и "Обслуживание". Вариант "Обслуживание" - вообще из другой темы. Выбираю "приобретение" - далее таже ситуация, как и при попытке учесть заказ покупки. При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. Таким образом, все еще не могу учесть доп расходы на 08 с привязкой к карточке ОС F1 Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика. Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части |
|