AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.03.2019, 14:36   #1  
CHESER85 is offline
CHESER85
Участник
 
88 / 11 (1) +
Регистрация: 04.08.2011
Адрес: Ufa
Записей в блоге: 1
Разноска счета на оплату заказа на покупку в статусе Оприходовано
Система Microsoft Dynamics AX 4.0
Появилась задача, необходимо разносить счета на оплату от поставщика после оприходования, т.е. сначала идет поставка материалов, потом уже поставщик выставляет счет. Но к сожалению в системе в статусе оприходовано возможность разноски счета на оплату становится заблокированной.
Начал ковыряться, и понял что это весьма проблематично. Сначала я сделал активной эту функцию, потом начал тестировать - все висит долгое время, а потом все открытые заказы на покупку вылазят.
Может кто нибудь сталкивался с подобной задачей? Может в системе есть какие то настройки, о которых я не знаю...
Старый 13.03.2019, 14:08   #2  
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2009
 
1,696 / 461 (19) +++++++
Регистрация: 27.02.2002
Адрес: Pass partout, Москва
1. Счёт на оплату не генерирует проводок и не имеет смысла с точки зрения разноски.
2. Если в счёте определены условия оплаты, то приход отражайте Отборочной накладной. А по получению счёта - разносите накладную.
Старый 13.03.2019, 15:31   #3  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,031 / 2074 (78) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Настроек нет. Программированием можно решить проблему - дать разносить, вопрос только на какое количество завязываться - заказано? Можно проще - сделать кнопочку "Сформировать счет" в форме накладной и по ней создать напрямую в таблицах Счет на оплату.

А зачем вам счет на оплату? Что дальше с ним делать будете?
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2019, 09:03   #4  
KiselevSA is offline
KiselevSA
Злыдни
Аватар для KiselevSA
Злыдни
Лучший по профессии 2015
 
940 / 319 (12) ++++++
Регистрация: 25.01.2002
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение

А зачем вам счет на оплату? Что дальше с ним делать будете?
Правильный вопрос.
Для "нормального" бизнес-процесса счет на оплату формируется для регистрации в системе первичной договоренности по поставке: кол-во, цены (суммы) и т.п.
При поступлении товаров от поставщика можно провести анализ отклонений по количеству и суммовым показателям с предварительным согласованием и поставкой.
Сам счет от поставщика, особенно в печатном виде из AX, не несет никакой дополнительной нагрузки.
Скорее всего задача сводится несколько к другой операции: возможность указать в накладной поставщика после разноски номера счета на оплату, чтобы подтянуть его в платежные документы при постоплате поставки.
__________________
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.
Старый 14.03.2019, 09:29   #5  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,031 / 2074 (78) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Из моего опыта, все-таки условия поставки фиксируются в заказе на покупку. А счет на оплату нужен для ... та-дам! оплаты поставщику И тут могут быть варианты. Например, разносим счет и к нему прикрепляем скан-копию оригинального счета - для правильного ведения документооборота. Или на основании счета делаем оплату (нет в стандарте, нужно допиливать). В т.ч. счет на оплату по разным причинам может не совпадать по сумме с накладной. Бывает совсем экзотика - бухгалтерия привыкла, что обязан быть счет, вот и требуют в Аксе, а зачем - "это не ко мне вопрос, вы хотите проблем с налоговой?"
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2019, 10:56   #6  
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2009
 
1,696 / 461 (19) +++++++
Регистрация: 27.02.2002
Адрес: Pass partout, Москва
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Из моего опыта, все-таки условия поставки фиксируются в заказе на покупку. А счет на оплату нужен для ... та-дам! оплаты поставщику И тут могут быть варианты. Например, разносим счет и к нему прикрепляем скан-копию оригинального счета - для правильного ведения документооборота. Или на основании счета делаем оплату (нет в стандарте, нужно допиливать). В т.ч. счет на оплату по разным причинам может не совпадать по сумме с накладной. Бывает совсем экзотика - бухгалтерия привыкла, что обязан быть счет, вот и требуют в Аксе, а зачем - "это не ко мне вопрос, вы хотите проблем с налоговой?"
ИМХО: вот бесит фраза в договорах: оплата по счёту на оплату. По сути бесполезная, так как есть условия оплаты, которые клиент должен выполнить
И более того, системе глубоко фиолетово, что у вас там в бумажке Она работает по настройкам, которые влияют на Cash flow, бюджеты, письма напоминания и т.д.
Старый 15.03.2019, 11:00   #7  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,031 / 2074 (78) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
При этом есть сложившаяся практика работы с налоговой, проверки платежей, отчетности по НДС. Совсем игнорировать требования бухгалтерии не всегда есть смысл.

Ну и, откровенно, cash flow и бюджеты в системе убогие. Более менее рабочее казначейство только в локализации 2012 R3 сделали.
__________________
Ivanhoe as is..
Теги
заказ на покупку счет на оплату оприходовано

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Неверная аналитика в проводках ГК по накладным расходам при разноске счета для заказа на покупку AX 2012 R2 CU7 Morpheus DAX: Функционал 0 30.03.2017 13:44
Разноска заказа на покупку. r2d2 DAX: Программирование 3 24.08.2015 08:53
Программная разноска накладной для заказа на покупку на основе отборочной накладной. alexkrut DAX: Программирование 16 19.07.2013 08:25
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.