Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[Sada]

влепить проверку для начала есть ли такое значение в мапе

[maldini]

Я смотрел нет ни одного значения без InventTransId

[Sada]

Ну тогда найти место где заполняется этот мап, и поставить if (imventTransId == "") breakpoint; И курить код, почему пусто.

[Logger]

Интересный глюк обнаружился при печати корректировочных СФ.
Допустим есть отгрузка :
Номенклатура1, количество 10
Номенклатура2, количество 20
Номенклатура3, количество 30

К ней оформлен возврат
Номенклатура3, количество -30

Т.е. итоговая отгрузка по Номенклатура3 равна 0.

В этом случае при печати корректировочного СФ напечатается фактура, содержащая позиции
Номенклатура1
и
Номенклатура2
с нулевыми изменениями, а Номенклатура3 вообще не будет упомянута. Ошибка воспроизводится именно в случае когда из-за возвратов обнуляется отгруженное количество.

Исправление во вложении.
см. методы
getCorrOrigTrans
GRD_fillDifference

[Logger]

Только после исправления обнаружил, что той же цели можно было добиться, убрав вызов

        if (empty)
        {
            factureTransOrig.delete();
        }

в методе
\Classes\FactureTaxCorrectionEngine_RU\calcCorrections

при вызовах из печати фактур, т.е. из класса CustVendCorrFactureToExcel_RU
Получилось бы намного проще.

[vanokh]

в накладных по кредит-нотам при обработке устанавливали тип Исправление и ссылку Корр. док-т на исходную накладную? проверьте еще раз, что эти связи присутствуют. Также и общая исправительная счф должна ссылаться на исходную счф

[duz]

да, при обработке накладных - устанавливали тип Исправление и ссылку Корр.документ на исходную накладную
в обработанных накладных и сф есть ссылка на коррект.документ

[vanokh]

Цитата:

Сообщение от duz

да, при обработке накладных - устанавливали тип Исправление и ссылку Корр.документ на исходную накладную
в обработанных накладных и сф есть ссылка на коррект.документ

В прошлый раз у нас задвоение строк (5 вместо 3) было из-за некорректных связей между накладными, и проверка связей и создание заново с корректными помогло. Но я сам в код книги покупок и обработки НДС не лазил и сейчас не скажу, что еще может быть не так... В течение недели будем с консультантами еще формировать книгу покупок - если еще раз вылезет, разберемся и напишу тогда

[Shmel_83]

Здравствуйте.
Мы поставили обновление. Теперь проблемы с печатью уже сделанных корректировочных счетов-фактур.
Пример: Продали 10шт. Вернули 3шт.
В корректировочной печатается, что до изменения 10, после изменения 10.
Были ли у кого такие проблемы. Может быть в старых СФ надо поле тип коррекции проставлять или какие-нибудь настройки довключить надо?

[Logger]

Были
вот описание и исправление :
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[Logger]

Хотя не.
Это похоже немного другой случай. У меня был пример когда полный возврат по строке. Т.е. продали 10 и вернули 10.
Только в этом случае глюк воспроизводился.

[Shmel_83]

Цитата:

Сообщение от Logger

Хотя не.
Это похоже немного другой случай. У меня был пример когда полный возврат по строке. Т.е. продали 10 и вернули 10.
Только в этом случае глюк воспроизводился.

И у нас тот же случай. Я просто пример привел неверно.
Спасибо за ссылку. Будем смотреть.

[jasper]

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для того, чтобы была сформирована корректировочная
фактура с минусом по поставщику при изменении цены через журнал ГК и попадать
в книгу продаж и сформирована сторно проводка Дт68_Кт19 - как правильно
создать строку ГК?

В журнале ГК создаю строку
счет 68 дебет сумма с минусом ксч 19
создание фактуры через : функции-книга продаж
создается положительная фактура по поставщику

[Кирилл Егоров]

DAX 2009, RU8

А можно ли при обработке и одновременном выводе на печать обычной фактуры по поставщику/клиенту получить на экране её новую форму? А то по умолчанию выводится старая.

[maldini]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

DAX 2009, RU8

А можно ли при обработке и одновременном выводе на печать обычной фактуры по поставщику/клиенту получить на экране её новую форму? А то по умолчанию выводится старая.

В RU8 по какой то причине поменяли menuItem FactureProforma_RU на старый. Кто нибудь знает зачем?

[Shmel_83]

Здравствуйте. Вопрос по исправительным счетам-фактурам.
Пример:
1) сделали продажу номенклатуры 12шт по цене 66 рублей 14.04.2012
2) сделали сторно продажи на склад сторно -12шт. по цене 66 рублей 25.05.2012. Проставили тип исправление. Строки связались.
3) сделали исправительную накладную 12шт. по цене 79 рублей от 25.05.2012. Проставили тип исправление. Ссылку на исходную накладную от 14.04.2012 указали вручную.
4) обработали исправительную фактуру сразу по двум накладным.

Вопросы: все ли правильно сделали? Почему у нас в исправительной фактуре 3 строки, а не одна(хотя бы в печатной форме нужна 1 строка).Бухгалтерия утверждает, что в исправительной СФ должна печататься только одна результирующая строка после исправления, т.е. 12шт по цене 79 рублей, а история исправления не нужна.

[vanokh]

Цитата:

Сообщение от Shmel_83

Здравствуйте. Вопрос по исправительным счетам-фактурам.
Пример:
1) сделали продажу номенклатуры 12шт по цене 66 рублей 14.04.2012
2) сделали сторно продажи на склад сторно -12шт. по цене 66 рублей 25.05.2012. Проставили тип исправление. Строки связались.
3) сделали исправительную накладную 12шт. по цене 79 рублей от 25.05.2012. Проставили тип исправление. Ссылку на исходную накладную от 14.04.2012 указали вручную.
4) обработали исправительную фактуру сразу по двум накладным.

Вопросы: все ли правильно сделали? Почему у нас в исправительной фактуре 3 строки, а не одна(хотя бы в печатной форме нужна 1 строка).Бухгалтерия утверждает, что в исправительной СФ должна печататься только одна результирующая строка после исправления, т.е. 12шт по цене 79 рублей, а история исправления не нужна.

у вас разные скл. аналитики в строках - при печати идет группировка в том числе и по ним.

[RVS]

Очередной (надеюсь - крайний) раз занимаюсь переносом этой беды (исправительно-корректировочной фактуры, да), в 3.0.

Если интересно - в личку. Масса впечатлений, забавно - до ужаса )

===

ЗЫ : Собственно, интересен опыт других таких же "переносчиков". Не один же я такой.. гм... несчастный, кто вынужден этим заниматься )

Так что, если что - чем смогу - помогу, с надеждой на взаимность, ессно.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от vanokh

у вас разные скл. аналитики в строках - при печати идет группировка в том числе и по ним.

Интересно, а зачем там вообще по ним группировка ?
ГТД ведь в корректировочном СФ не печатается.

Я бы эту группировку вообще убрал.

[bud]

Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру, который уменьшает исходный счет фактуру. Бухгалтерия говорит, что корректировочный счет-фактура должен попасть на положительную сумму в книгу продаж, отрицательная сумма в книге покупок - не приемлема.

В общем журнале делаю проводку Дб 19 Кр 68 сумма с минусом, указываю налоговый код.
Разношу, формирую счет-фактуру по налоговой проводке (Функции/Книга продаж), указываю поставщика, выбираю исходную фактуру, ставлю тип "Коррекция".

В результате в книге продаж все ок, но во всем остальном - беда: счет-фактура пошел на увеличение и, соответственно, в журнале фактур тоже отражается в увеличении.

Вопрос: Как отразить корректировочный счет-фактуру поставщика к уменьшению, чтобы данный счет фактура отразился на положительную сумму в книге продаж, но при этом в журнале полученных фактур сумма была бы в колонке "к уменьшению"?