Ошибка в книге продаж.

[Ruff]

Цитата:

Изначально опубликовано NJD
Зафиксировано 2 клиентских авансовых платежа на один номер ГК (клиенты разные).

Так, по-моему, дело как-раз в том, что они на один документ ГК. Посмотрите счета-фактуры по предоплате, сформированные по этому ваучеру - там видно, что по первому платежу НДС правильный, по второму он берется от суммы первых двух, по третьему - от суммы трех и т.д.
Может, я и ошибаюсь, но у нас такая же ситуация. Поэтому стараемся избегать создания разных платежей на один док. ГК.