Зачет НДС при учете заказа покупки

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от GLop

Из того, что я нашла, используется поле Поставщик Дата Счет-фактуры: отражается в Книге покупок.

Похоже, что это оно и есть. Больше полезного использования не припомню.

Цитата:

Сообщение от GLop

Вопрос связан с тем, что дата проводки ДТ 68 – КТ 19 должна совпадать, как минимум, с датой счет-фактуры поставщика. А строго говоря – с датой получения счет-фактуры.
У нас же все три проводки формируются датой учета заказа покупки.
Нет ли, случайно, по этому поводу каких-либо настроек в НАВ?

Нет.
если вдруг у Вас регулярно дата проводки ДТ 68 – КТ 19 не совпадает с датой счета-фактуры. Ну или поставщики регулярно не присылают счета-фактуры, то я бы советовала настраивать зачет НДС через фин. журнал. В этом случае проводка ДТ 68 – КТ 19 будет всегда формироваться только после того, как Вы учтете строку в журнале зачета НДС. Как настраивать такой НДС можно посмотреть в White Paper к FP2 (последнее обновление для 5.0)