Зачет НДС при учете заказа покупки

[GLop]

Всем большое спасибо!
Подведем итоги.
Для формирования при учете счета покупки одновременно проводок 19-60, 68-19 (зачет НДС) необходимо в НДС Настройке Учета заполнить поля:

НДС Бизнес Группа ПОСТОТЕЧ
НДС Товарная Группа МАТПРОИЗ18
НДС Идентификатор МАТПРОИЗ18
НДС % 18
Тип Расчета НДС Обычный
Покупка НДС Фин. Счет 68-200
Тип Суммы для Счета-Фактуры НДС
Транз. НДС Фин. Счет 19-300

Принципиально важным для формирования указанных проводок является поле Транз. НДС Фин. Счет, о котором в Хелпе написано:

Транз. НДС Фин. Счет Но.
Таблица «НДС Настройка Учета»
В этом поле можно ввести номер финансового счета, на котором предполагается учитывать НДС из суммовой разницы для данной конкретной комбинации бизнес и товарной групп. Счет из данного поля используется для транзита НДС со счета «Продажа Сумм. Разн. Прибыль/Убытки Счет» на счет «Сумм. Разн. НДС Счет». Если оставить поле пустым, НДС из суммовой разницы переносится напрямую.
Заполните это поле для всех комбинаций, которые будут использоваться для транзакций с валютой, в которых учитывается НДС.

Единственно, в Хелпе наименование счета не совсем совпадает в наименовании в системе.
Может быть, существует 2 разных поля?

Так вот, заполнение поля Транз. НДС Фин. Счет «влечет» появление 2 проводок по НДС, причем независимо от вариантов заполнения полей, казалось бы, имеющих к этому отношение и которыми я пыталась оперировать:

Тип Нереал. НДС
Покупка Нереал. НДС Фин. Счет
Тип Транз. НДС

Остальные поля не проверяла.

ВЫВОДЫ :
1. Не верь глазам своим (Хелп).
2. Имей 100 друзей (Форум).

В процессе изучения данного вопроса формирования возник следующий:

Друзья!
Может ли кто сказать, для чего используются поля: Счет-фактура Дата получения, Поставщик Дата Счет-фактуры?

Из того, что я нашла, используется поле Поставщик Дата Счет-фактуры: отражается в Книге покупок.
Вопрос связан с тем, что дата проводки ДТ 68 – КТ 19 должна совпадать, как минимум, с датой счет-фактуры поставщика. А строго говоря – с датой получения счет-фактуры.
У нас же все три проводки формируются датой учета заказа покупки.
Нет ли, случайно, по этому поводу каких-либо настроек в НАВ?