таможенный НДС

[Hamster]

такая вот тема:

покупаем за бугром за 1000 EUR
таможим..... пошлина 10%, НДС=18%

в результате

D41-K60 1000
D16-K76 100 (пошлина)
D16-К76 198 (НДС= 18% от (сумма + пошлина))

как такое сделать?

[komar]

У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы

[mazzy]

Таможенные пошлины, как правило, реализуются через накладные расходы.

может вся пролбема в том, что вы "свернули информацию"?
Обычно делают НДС с товара + НДС с пошлины отдельно.

т.е. если представить требуемые проводки как:
D41-K60 1000
D16-К76 180 (НДС= 18% от сумма)
D16-K76 100 (пошлина)
D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)

то задача решается стандартными накладными расходами.
Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут сделаны механизмом начисления накладных расходов.

[mazzy]

Quote:

Originally Posted by komar

У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы

не надо бы с валовой... поскольку НДС будет направильно считаться, если акцизы будут.

[Hamster]

thanks.... за направлеие мысли

[komar]

Так акцизы в задаче не значатся :-)

[Hamster]

>D16-K76 100 (пошлина)
>D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)

>то задача решается стандартными накладными расходами.
>Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут >сделаны механизмом начисления накладных расходов.

Автоматически - не получится, налог не считается на НР с дебетом отличным от "поставщик"

[Hamster]

кроме того:

если ставить "налог на использование" то НДС идет
D19 - K60
D60 - K76

вместо
D19 - K76

[mazzy]

проверю

[komar]

А если все-таки с валовой суммы? НСП же работал всю жизнь с такими настройками

[mazzy]

Ага. Понял.
А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ?

в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик.
Тогда проводки генерятся такие.

D41-K60 1000
D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма)

D16-K60 100 (пошлина)
D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)

Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией.

Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях.

Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС"

Сначала попробуйте обойтись без модификаций.

[Hamster]

thanks. Подумаю....

найдена странная функциональность:
Forms/TaxPurchaseTaxTable

задействовать не получилось........

что это?

[mazzy]

у меня такой нет. есть только forms/TaxPackagingTaxSales

Это "упаковочный сбор". Для того, чтобы он работал надо включить в налоговых кодах галочку "упаковочный сбор". Насколько я понимаю, этот налог берется за колчество грузомест при перевозке. Т.е. при обработке заказа нужно вводить грузоместа в кнопке отгрузки. На закупках, насколько я знаю, этот налог не работает.

[Hamster]

>Есть еще один подход - модификацией убрать требование >клиента/поставщика для расчета НДС

проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины

[mazzy]

Quote:

Originally Posted by Green Hamster

проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины

Не. по-моему в налоги влазить далеко не проще.
но это как скажете.