Проблема с курсовой разницей по НДС

[Elenko]

Добрый день! Уже спрашивала, но ответа так и не получила, спрошу еще раз
Ах 2009 CU8

Настраиваю бизнес-процессы налогового агента иностранной организации.
Ситуация следующая: Компания выступает налоговым агентом ин.организации - поставщика услуг.

1. формирую и разношу журнал накладных в евро в модуле РП (100 евро + 18 евро НДС) или (6100 руб + 1098 руб по курсу 61 руб за евро).

2. Через Предложение по оплате формирую журнал платежей. В журнале платежей создается 2 проводки.
1-я проводка, где контрагент - ин.организация, на сумму без НДС в евро. (6300 руб по курсу 63 руб за евро)
2-я проводка, где контрагент - налоговый орган, на сумму НДС в рублях на дату платежа. (1134 руб по курсу 63 руб за евро)

3. Разношу журнал платежей, в результате формируются бух.проводки по ин.организации и по налоговому органу. С ними всё хорошо.
Также автоматически формируется проводка по курсовой разнице с суммы платежа:
Дт 91.2 Кт 60 - 200 руб
А вот проводка по курсовой разнице по НДС никак системой не формируется.
Подскажите пожалуйста как настроить автоматическое формирование этой проводки, т.е.
Дт 19 Кт 60 - 36 руб

[ppson]

каким образом у вас сформировалась курсовая разница по переоценке платежа?

[Elenko]

Курсовая разница по переоценке платежа ( 200 руб) сформировалась автоматически в результате разноски журнала платежей. При этом сформировалась проводка CustTrans и проводка в LedgerTrans. Причем эти проводки не связаны с самим журналом платежей.

[ppson]

курсовая у вас видимо сформировалась как реализованная и связана с сопоставлением платежа с накладной?

Елена, НДС который начисляет налоговый агент рассчитывается по курсу на дату платежа:

http://www.glavbukh.ru/hl/2018-nds-nalogovogo-agenta

[Elenko]

проводка по курсовой разнице на 200 руб. возможно да связана с сопоставлением накладной и платежа (оно производится автоматически при разноске журнала платежей), но точно не знаю.

Что касается остального, что вы пишете, я не совсем поняла. Мои проводки полностью совпадают с тем, что описано в статье по ссылке
Вот те бух проводки, которые я получаю в системе:

Услуги оказаны на 01.07.15, курс 1 евро = 61 руб.
1. Дт 20 Кт 60 100,0 евро 6100,0 руб - отражена стоимость оказанных услуг
2. Дт 19 Кт 60 18,0 евро 1098,0 руб - учтен НДС со стоимости оказанных услуг

Оплата произведена 03.07. курс 1 евро = 63 руб.
3. Дт 60 Кт 51 100,0 евро 6300,0 руб - произведен расчет с ин.организацией без учета НДС
4. Дт 60 Кт 68 18,0 евро 1134,0 руб - удержан НДс из суммы подлежащей выплате ин.орг.
5. Дт 68 Кт 19 1134,0 руб - принят к вычету НДС
6. Дт 68 Кт 51 1134,0 руб - сумма удерж. НДС перечислена в бюджет
7. Дт 91.2 Кт 60 200,0 руб - отражена отрицательная курсовая разница.

Это все проводки, которые у меня формируются в системе в настоящий момент. Если свериться с тем, что написано в статье по ссылке, то не хватает только проводки
Дт 19 Кт 60 36,0 руб - скорректирована сумма НДС подлежащая вычету.
Так вот как мне сформировать в системе эту проводку??