Сообщение от
EPKolesnikova
Создавайте новый заказ на покупку, формируйте строки с помощью функции создать кредит-ноту (выбирайте исходную накладную), проставляйте признак "Создать корректирующие строки". В созданной строке корректируемой ставите признак с НДС, корректируете по ней цены и проверяете итоговую сумму. При разноске накладной на вкладке "Настройка" указывайте что у Вас тип коррекции "Исправление" и указываете ссылку на исходную накладную. После разноске накладной формируете исправительную фактуру.