|
После долгих мучений с корректировочными с-ф и переписки с Микрософт, "выкристаллизовалась" следующая схема:
1. При помощи кредит-ноты создаете строку в заказе, но НЕ РАЗНОСИТЕ.
2. Создаете в том же заказе строку с "правильными" данными - количеством, ценой.
3. Разносите накладную по обеим строчкам (сторнировочная и "правильная"), указав, что это коррекция исходной накладной.
4. Разносите корректировочный с-ф.
Недостатком тут является то, что мы не получим накладную с "правильными" данными, у нас в корректировочной накладной будут как минусовые, так и плюсовые строки. Но возможно, это и не требуется. По проводкам и по корректировочному счету-фактуре все получается при такой схеме. Попробуйте!
|