|
Если Вы не программист, то "человеческими словами", в отношении полей FactureJour_RU.DocumentNum и FactureJour_RU.DocumentDate логика заполнения следующая (изменять вручную их нельзя)
1. Если фактура создана из накладной ("Источник фактуры" = "Накладная")
По истории сопоставления проводки по накладной определяются те проводки, которые были сопоставлены с проводкой по накладной. Предполагается, что накладная сопоставляется с оплатами этой накладной.
DocumentDate - максимальное значение поля TransDate (дата проводки) всех найденных проводок
DocumentNum - список значений поля DocumentNum (поле "Документ" на закладке "Разное" в группе полей "Накладная") найденных проводок через запятую
Под термином "проводка" в данном случае понимаются "Проводка по поставщику" (VendTrans) или "Проводка по клиенту" (CustTrans) в зависимости от того, в каком модуле создавалась фактура
2. Если "Источник фактуры" = "Коррекция налога", или фактура создана по предоплате, или по обработке входящего НДС,
- Поля заполняются из одноименных полей таблицы-источника. Это либо строки журнала ГК, либо проводки по предоплате
----------------
В отношении полей FactureJour_RU.PaymentOrderNum, FactureJour_RU.PaymentTransDate заполнение только вручную непосредственно в шапке фактуры (закладка "Заголовок" \ группа полей "Продавец"). Разумеется, если шапку соответствующей фактуры можно редактировать.
----------------
Для заказа на продажу должны выполняться следующие условия:
1. Сформирована накладная
2. Проводка по клиенту, связанная с этой накладной должна быть сопоставлена хотя бы с одной проводкой по клиенту. И у этой связанной проводки должно быть заполнено поле "Документ"
3. Фактура создается на основе сформированной накладной после выполнения сопоставления.
__________________
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 24.07.2015 в 16:51.
|