Цитата:
Сообщение от
CaseOren
Цитата:
Сообщение от
Bender_Rodriguez
Подскажите, как создать и распечатать фактуру на полученный аванс?
если от клиента аванс, то сначала нужно правильно учесть платеж, с признаком "Предоплата". Далее после учета, в операциях клиента ищем его. В 2013 и выше в верхнем меню ищем кнопку "Учт. счета на предоплату", в 2009 кнопка "Операция"- >"Учт. счета на пердоплату". Жмём. Появляется список с одной строкой - это и есть счет на аванс из которого можно распечатать счет-фактуру.
Коллеги, я ничего не забыл?
Создаю счет продажи, далее выпускаю его. Создаю журнал платежей, тип счет Клиент, ставлю галку предоплата, выбираю номер документа предоплаты, пытаюсь учесть, выходит ошибка "НДС Бизнес группа пусто" . Выбираю НДС бизнес группу в журнале, выходит ошибка "НДС - бизнес группа должна быть пусто". Где ошибка?