[bes]

Используется Axapta 3.0, SP5, FP2, Build #14.0

Ситуация: 1) по некой заведенной закупке типа Закупка в состоянии Открыто были распределены накладные расходы (заведены по закупке вцелом, а не по строкам, и распределены с параметрами Чистая сумма, все строки, распределить все, хотя наверно это не суть важно, т.к. строка в закупке всего одна).
Настройки разноски использованного кода накладных расходов:
тип дебетования - Номенклатура;
тип кредитования - Бухсчет, кред-я проводка - "Накладные расходы по закупке, транспорт", счет по кредиту - 76.04.005.

2) Далее была обработана счет-фактура на все количество, в результате получена также накладная и следущие проводки:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
ДЗП04840; 19.03.000; 60.01.001; 5292,00 - налог
ДЗП04840; 10.09.000; 60.01.001; 29400,00 - проводка по сумме закупки
ДЗП04840; 10.09.000; 76.04.005; 254,24 - проводка накладных расходов
Закупка приобрела статус Оприходовано.

3) После этого выяснилось, что проводки прошли февральской датой, а надо было обработать мартовской. Поэтому возникла необходимость сторнировать накладную и провести заново с правильной датой.

Вопросы: 1) Как правильно, по технологии сторнировать накладную по закупке с накладными расходами.
2) (отвечать лучше после ответа на первый вопрос) как так сторнировать накладную, чтобы вернуть статус закупки Открыто и получить в точности зеркальные проводки вида:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24 - проводка накладных расходов
т.е. проводки единым документом ГК и корректирующие (отрицательная сумма в дебете)

Попытка обработать накладную на отрицательное количество в немедленном получении (с установленным параметром Корректирующая проводка) дает такие проводки:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 - проводка накладных расходов