|
Поковырялся в разносках:
теперь получаю нужные проводки по незакрытым авансам:
Д00 К62.02 (аванс)
Д76.03 К00 - НДС с аванса
Однако при сопоставлении в новом году образуется проводка:
Д00 К76 (реверс аванса)
а должна быть:
Д68 К76 (реверс аванса)
Похоже, что реверс идет из разноски налоговой группы номенклатуры (т.е. счет 00)..
Подскажите, как стандартно обрабатывать такие ситуации?
Ведь закачивали же до меня начальное сальдо по незакрытым авансам, какие еще могут быть варианты??
|