Цитата:
Изначально опубликовано OlegKocherga
...как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату...
Если вы хотите, чтобы инвойс был основанием на оплату, то вам придется либо много программировать в локализованной версии, либо использовать международную. Там инвойс регистрируется в том месте, где сейчас "накладная". По нему создаются открытые проводки с датой оплаты ("оплатить до", в т.ч. и по графику), по ним работает расчет потребности в валюте и предложения по оплатам. Также там (в журналах) есть регистрация инвойсов с одобрением и без... Можно сопоставлять инвойсы с оплатами.
В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. Если вы хотите просто зарегистрировать инвойс, посмотрите русскую фактуру. В случае с поставщиком там в нее можно ввести номер и загнать ее потом в реестр русских фактур. А вот сопоставления тут уже не видать...
Цитата:
Изначально опубликовано OlegKocherga
...всем спасибо за участие в обсуждении...
Ага... спасибом вы не отделаетесь... (Шутка).